工业企业如何合理避税

㈠ 工业企业怎么合理避税

合理避税是很常见的，很多企业都在采取措施合理避税，包括西方国家。只不过涉及到具体金钱利益，几乎不可能在免费这里问到具体方案。同时，正确的避税方案应该根据企业的具体情况，必须要有财务顾问到场详细了解并制定。公司属于小型私企，从事工业方面的。在中国大陆根据交税来分：定额定税户、小规模纳税户、一般纳税户。对定额定税户的税的问题，就已经不是个问题了。小规模纳税人按营业额的6%交营业税，同时还产生“教育、城建、防洪”等附加税，大概折合起来一共是7.3—7.5%。一般纳税人是交增值税的，税率17%，增值部分才交税，但现在在广东经济比较发达地区都对一般纳税人采取了“税赋率”的年审办法：贸易公司3%，工厂5%，使大家都感觉税的负担太重。而且还有企业所得税：3万以内18%；3-10万以内27%；10万以上33%。 怎么把企业所交税合理的降下来，也就是行内人士所说的合理避税呢？ 1—合理加大成本，降低所得税，可以予提的费用应该进行予提。 2—对设备采取快速折旧法来，来降低当期所得。 3—采用“分灶吃饭”的方法，把业务分散，原来一个公司名下做的业务分成2-3个公司做，这样既可以增加成本摊消，又可以降低企业所得：比如你现在公司做一年30万利，需要交9万9的所得税，如果分成3个公司做，一年利每个公司就是9万9的利，那么所得税3个公司一共是8万1，而其实因为成本渠道的增加，3个公司年利也不会做到30万了，很多成本已经重复摊消和予提了，其节约下来的税就不仅仅是近2万的税了。 4—采用“高税区往低税区”走的方式：各个特区和开发区在税率方面国家都有优惠政策，把公司总部就转设在到这些地方，比如深圳的企业所得税才15%。公司的工厂和分公司的一切业务总核算就算到公司总部去，也就享受到了国家的优惠政策了。把企业结算做到：高所得税向低所得税地方走；搞了税赋率的地区向没有搞税赋率的地区走。 5—采用“把工厂和公司注册到香港”的办法，香港是个自由港，是个低税区，一般企业的所得税不超过8%，其他税也特别低和少。 6—借用“高新技术”的名义，享受国家的税务优惠政策：有2免3减，还有3免8减的。把其他业务和产品套进这个里面来做—搭“顺风车”。 7—借用“外资”的名义对企业进行改制，各个地区对外资企业都有税务优惠政策。 8—使用“下岗工人”和“残疾”人，也都可以享受到国家的税务优惠政策。 9—和学校的校办工厂“联合”，校办工厂在税务方面国家是有特别优惠政策的。 10--特别“另类”的办法，我就不说了。 这些做法是在企业具体运转中可以采用的安全的、合理的、可靠的企业避税方法。
合理避税是指在国家法律允许的条件下，利用相关政策，调整纳税项目、纳税时间、纳税种类或适用税率等，这些内容一般都是大型公司，或经营业务繁杂的集团公司，对于小型工业企业来说，更多
的是不合理的避税。对这类公司来说，最大的税、最好避的税、最实惠的税，就是企业所得税，增值税就不要想了，风险太大，所得税漏税属于企业行为，了不起补缴就是了，对行为人没有处罚，增值税对个人就有处罚了。在所得税中，通常的做法就是减少收入和增加成本费用。

㈡ 企业如何合理避税

目前有一种有效合理的解决办法能够为企业合理避税——那就是享受税收优惠政策。

用地区的政策来降低自身的税负压力，而且对主体公司的正常经营没有任何影响，不需要实体到当地入驻办公，正常纳税即可享受优惠政策。

一、有限公司税收优惠政策：

1.增值税：返还地方财政留存的70%-90%；

假如企业缴纳增值税100万，地方政府返还35万-45万到企业对公账户上。

2.企业所得税：返还地方财政留存的70%-90%；

假如企业100万的企业所得税，地方政府返还28万-36万到企业对公账户上。

3.企业当月纳税，扶持奖励次月到账。纳税大户，一事一议！

二、个人独资企业，核定所得税

即使有限公司可以享受增值税和企业所得税的税收奖励返还，但如果有限公司缺成本发票、进项发票的问题很大的话，就会严重导致企业所得税虚高，更加节税的方式就是利用“有限公司+个人独资企业”的模式解决。

有限公司，主要解决增值税问题，个人独资企业主要解决企业所得税税收负担重的问题。

园区个人独资企业，核定征收所得税，

一是定额核定：核定个税1.5%，但要求企业年开票量在400万以上才能申请享受；

二是定率核定：核定个税0.5%-2.1%，增值税1%，附加税0.06%，综合税率0.5%-3.16%。

以上方法都可合理合规为企业节税！

㈢ 企业如何合理避税

企业合理避税的方法包括：
1、注意行业间的税务政策特例
税务法规有一般的规定，也有针对特殊情况，各个行业的特殊规定。如果对自身行业的特殊规定不了解，企业也会蒙受损失。
2、适用税率看进项
增值税第二条规定：图书销售使用13％税率。只要企业是一般纳税人，销售图书的税率就是13％。但有一家公司，也销售图书，也是一般纳税人，税务人员要求该公司按17％纳税。
3、预收帐款也要缴税
增值税条例实施细则第33条规定；预收款在发出货物才产生纳税义务。
财税[ 2003? ]16号也再次强调；除了销售不动产，其他服务性业务的预收款不需要先缴纳营业税，在确认收入时再缴纳营业税。
有些企业预收款缴税是因为对方要求开具发票。其实，收到预收款，向对方开具预收款凭证就可以了。预收款凭证不属于发票，所以税务机关不监制预收款凭证。
4、生产企业税收优惠
外资生产企业"两免三减半"的规定大家很熟悉：只有生产企业才能享受，服务企业不能享受。
5、不发补贴发双薪
中国企业福利制度的特点是有人情味，逢年过节都会有发一点所谓的过节费，根据个人所得税政策的规定，过节费需要并入当月工资缴纳个人所得税。税务政策的规定是发放年终双薪可以单独作为一个月的工资薪金计算个人所得税，由于不需要与当月工资合并缴纳个税，因此可以降低税率，减少员工的个人所得税负担。都是发点钱，过节费交税多，双薪缴税少，所以为了少缴税，应该改变那种过年发点过节费的做法，改成年底发双薪的方式。
环球青藤友情提示:以上就是[ 企业如何合理避税? ]问题的解答,希望能够帮助到大家！

㈣ 企业如何合理避税,怎样进行税务筹划

一、税收洼地转让定价法（税收洼地）

企业若利用税收洼地的方式，可以在政府政策支持的条件下，合理合规的减轻税收负担。就主要的操作模式是通过转让定价的方式把企业业务的利润留在税率低的税收洼地，故而税收也是留在税收洼地的，这样该税收洼地的企业就可以享受增值税、企业所得税的税收优惠。

当前很多企业都是通过这种模式进行节税，诸如少数民族的政策、西部大开发政策等。企业在税收洼地正常经营纳税，就可以得到税收奖励的返还扶持。

1.有限公司可以享受增值税、所得税的地方留存部分70%-90%的返还比例；

2.个人独资企业，可以享受到所得税核定征收0.5%-2.1%的政策；

并且注册式招商的模式，是不需要企业实体的入驻和经营的。

二、企业的税务构架

企业在进行税务筹划的时候就会面临着安排企业经营结构的情况。苹果公司的爱尔兰蓝三明治架构就是比较典型的，这个原理就是通过利用不同的国家和地区之间的税法税率的差别进行的税务结构，用以达到把利润留税收洼地，享受当地税收优惠的效果。

当然，还有很多地区存在着很多税收优惠政策，企业就可以通过这种税负的差距，从而有效地控制税务风险，以减轻企业的税收成本，优化企业的经营架构。

三、税收筹划的能力

企业在税务筹划的基础上，对自身企业的投资、经营等活动进行安排调整，以达到不缴、或者是少缴纳税款的目的。

但是企业的税收筹划并不仅仅只是涉及到税务方面，还会涉及到企业的经营啊、市场方面，以及公司战略等方面的问题。企业的税务筹划在筹划和实际操作的阶段都会存在税务风险，所以企业一定要在合理合规的情况下进行税收筹划。

具体情况具体分析，企业一定要根据自身的实际情况进行税收筹划，合理合规进行助力企业的运营腾飞。

㈤ 如何让企业合理避税

如何让企业合理避税？

（1）产业扶持政策（★）：

申请产业扶持是企业常采用的税收筹划方式，比如商贸、咨询服务、建筑设计、互联网等行业都比较适用！

企业通过在园区注册有限公司，活用园区产业扶持政策，可规范企业税收管理，满足企业政策申报需求，助力企业高效发展，同时也帮助地区完成经济发展目标。

增值税根据剩下所得部分的：75%-80%，予以企业产业扶持奖励；

企业所得税按照剩下所得部分的：75%-80%，予以企业产业扶持奖励。

通过申请专项扶持政策，节省的钱用于企业扩大再生产，用于企业周转运营，不仅降低了60%-80%企业成本，还把控了企业税务风险。

企业如果本身享受国家优惠政策扶持的，可叠加享受园区的扶持政策，且不受地域的限制，外省市的企业也能享受园区的财政扶持政策。

（2）灵活用工：

区别于传统劳动合同关系，是自由职业者以生产经营的方式与用工方（企业）建立合作关系并获得生产经营所得的业务模式；可通过灵活用工平台下具有委托代征资质的服务商代开6%的增值税专票，并且核定个人经营所得税，为企业减税降费可达70%。

（3）注册个人独资企业或个体工商户：

对于高收入人群或者高个税企业而言，可以在优惠园区注册个体工商户或者个人独资企业，申请核定征收政策享受低税率，同时还免缴企业所得税与分红个税，但是核定的逐步暂停，后续发展如何不得而知。

希望我的回答能够帮助到您！！

㈥ 怎样才能做到合理避税

税收筹划，合理避税方案 头像！

怎样才能合理避税？

一、用好用活国家的税收优惠政策，做好合理避税

（一）增值税方面的主要税收政策

1、免税产品。如直接用于科学研究、科学实验和教学的进口仪器、设备属于《增值税暂行条例》规定的免税项目。

2、对一般纳税人销售其自行开发生产的软件产品，销售其自主开发生产的动漫软件，提供管道运输服务，以及提供有形动产融资租赁服务和有形动产融资性售后回租服务的融资租赁业务，按13%税率征收增值税后，对其增值税实际税负超过3%的部分实行增值税即征即退政策。

3、对出版物在出版环节，根据不同的出版物分别执行先征后退50%或100%的增值税先征后退政策。

江苏优惠政策：

有限公司（分公司及新办公司）

1.奖励地方政府留存的75%—85%作为财政扶持

（增值税地方留存50%，企业所得税地方留存40%）

2.按照企业年纳税额的不同，可以享受不同比例的税收优惠政策，针对纳税大户，可“一事一议”

3.当月缴税，次月奖励

个人独资企业

个人生成经营所得税：2%；增值税：1%；附加税：0.285% 综合税负：3.28%（不含税）

注：个人独资企业如有需要可以申请核定征收方式纳税！

注：总部经济招商，不要求企业实体入驻，不影响企业实体办公

㈦ 企业所得税高合理避税有哪些方法推荐

企业所得税高合理避税有哪些方法推荐？

通过应纳税所得额筹划企业所得税，思路有三个：第一，在公司形式上考虑，设立分公司还是子公司？第二，通过关联交易平滑利润；第三，用足税收优惠政策。

第一，合理利用公司形式

母公司打算在外地设立一个机构来经营，有两种选择：一是设立子公司，另一是设立分公司。如果预计新公司短期内不会有盈利的话，设立分公司更合适。因为分公司可以与总公司合并在一起缴纳企业所得税。

如果对公司前景没有太大期望，还可以选择合伙企业形式。合伙企业只需交个税，没有企业所得税。合伙企业交税是先分后税，只有分到个人手里面才交，不分不交，显然比较有利。

第二，如何利用关联交易

在关联公司搞利润调节，一是在收入上调节，就是把收入切换到另一个实体里面去做，二是在费用上面去想办法，把A公司费用想办法入到B公司。收入的确定要在签署合同的时候考虑进去，费用要想得更早，不能等事后找发票。

第三，充分利用地方税收优惠政策

比如我们所在的经济开发区，地方政府为了发展地方经济，出台了一系列的增值税税收优惠政策，除了增值税以外，所得税问题也可以一并解决，具体的政策为：

1.企业在园区当地缴纳的增值税，财政以地方留存（50%）的50%~80%扶持给企业，当月纳税，扶持奖励次月兑现。例如企业当月在园区缴纳100万增值税，地方留存50万，次月按照比例扶持企业25万~40万。

2.企业在园区当地缴纳的企业所得税，财政以地方留存（40%）的50%~80扶持给企业，以100万为例，扶持给企业的在20万~32万。另外纳税大户一事一议，给企业的扶持比例按照企业的税收调整，上不封顶！！

不需要企业实地入驻，不改变企业现有的经营模式和地址。全国各地企业都可以申请享受。入驻园区的企业当月纳税，地方财政次月奖励扶持到账，无需企业提交申请。除了管控严格的行业以外，正常经营的行业都可以申请享受。

希望我的方法能够帮助到您，望采纳哦！

税筹方案千万条，安全合规第一条！找准合法合规的方案，企业才能减少重复纳税成本，真正做到降低税务风险。

㈧ 如何合理避税

合理避税的方法：
一、利用国家税收优惠政策
新税法的颁布实施将减免税的权力收归国务院，避免了减免税过多过乱的现象。同时，税法又以法律的形式规定了各种税收优惠政策。企业应该加强这方面优惠政策的研究，力争经过收入调整使企业享受各种税收优惠政策，最大限度避税，壮大企业实力
二、定价转移法
转移定价法是企业避税的基本方法之一，它是指在经济活动中有关联的企业双方为了分摊利润或转移利润而在产品交换和买卖过程中，不是按照市场公平价格，而是根据企业间的共同利益而进行产品定价的方法。采用这种定价方法产品的转让价格可以高于或低于市场公平价格，以达到少纳税或不纳税的目的。
三、分摊费用法
企业生产经营过程中发生的各项费用要按一定的方法摊入成本。费用分摊就是指企业在保证费用必要支出的前提下，想方设法从账目找到平衡，使费用摊入成本时尽可能地最大摊入，从而实现最大限度的避税。
四、资产租赁法
租赁是指出租人以收取租金为条件，在契约或合同规定的期限内，将资产租借给承租人使用的一种经济行为。从承租人来说，租赁可以避免企业购买机器设备的负担和免遭设备陈旧过时的风险，由于租金从税前利润中扣减，可冲减利润而达到避税。