① 工业企业原材料入库的手续
我们公司的材料进出都是用友软件进行操作的。材料的入库单上是有单价（如果材料是开增值税的，单价应填不含税的，如果是开普通发票的，单价应填发票上的单价），入库单上必须有仓管员签字以表材料已达到贵 司仓库或者其他存放地点。出库单上必须有数量，如果是手工的，可不填单价，如果是电脑的，单价会在每月的存货结帐后自动出现，出库单应有领料员来进行签字以表示此料已领走。
仓库记帐可用电脑办公文档。
② 工业企业材料入库、出库的管理流程
完善的出入库登记制度，严格的岗位责任制，提高员工的责任意识。
流程的具体设计需要根据企业具体的岗位人员设置进行。
希望上述原则能帮助你尽快走出困境!
望采纳!
③ 工业企业,原材料如何转到产成品
领材料：
借：生产成本
贷：原材料
生产入库
借：库存商品
贷：生产成本
要计算单个产品成本首先要知道单个产品是由哪里材料和多少材料组成一个产品的单位成本
然后根据领用的总材料按照单位成本来算这一批材料的成本
如果有短缺和废料就直接摊进去.
④ 我们是工业企业,产成品入库和出库乍么做账
1、在生产产品过程中发生的材料费、人工费等支出
借：生产成本
贷：原材料、应付工资、制造费用等
2、完工产品入库
借：产成品
贷：生产成本
3、产品销售（出库）
借：银行存款
贷：主营业务收入
贷：应交税金--增值税
4、结转销售成本
借：主营业务成本
贷：产成品
⑤ 请问工业企业购进的材料,已入库的,是计如原材料还是库存商品
工业企业购进的材料记入原材料，生产出产品后转入产成品。
商业企业购入待售商品记入库存商品。
⑥ 工业制造业采购原材料时，原材料未入库，是材料采购还是物资采购啊
原来是材料采购，现在变为物资采购，入库后为原材料
⑦ 工业会计原材料到产成品怎么做账
工业会计原材料到产成品入库，建议用生产车间各加工工序反映存货状态。
1、原材料采购验收入库时：
借：原材料—**材料 ；
借：应缴税费—应交增值税：进项税；
贷：库存现金 / 银行存款 / 应付账款
2、生产车间领用·原材料时做：
借：生产成本-基本生产；
借：生产成本-辅助生产；
借：制造费用-机物料消耗
贷：原材料—**材料；
3.辅助生产车间/分配产品生产车间消耗动力费等；
借：生产成本-基本生产；
贷：生产成本-辅助生产；
贷：制造费用
4.生产车间加工后半成品或产成品入库
借：原材料：自制半成品；
借：库存商品-**产品
贷：生产成本：基本生产；
5.半成品第二道工序加工领用
借：生产成本-基本生产·：第2道工序加工
贷：原材料：自制半成品
5.、完工产成品入库做：
借：库存商品—**产品
贷：生产成本-基本生产·：第2道工序加工
⑧ 生产企业从领原材料到产品入库的会计分录怎么做
生产企业从领原材料到产品入库的会计分录怎么做：
1、领用原材料时，会计分录为：
借：生产成本（直接构成产品的组成部分）
制造费用（车间一般耗用）
管理费用（管理部门耗用）
销售费用（销售部门耗用）
贷：原材料
2、产生人工工资，会计分录为：
借：生产成本（生产工人工资）
制造费用（车间管理人员工资）
管理费用（厂部管理人员工资）
销售费用（销售人员工资）
贷：应付职工薪酬
3、机器设备折旧，会计分录为：
借：制造费用（车间固定资产折旧）
管理费用（厂部管理部门折旧）
销售费用（销售部门折旧）
贷：累计折旧
4、期末结转制造费用，会计分录为：
借：生产成本
贷：制造费用
5、产品完工，产成品入库，会计分录为：
借：库存商品
贷：生产成本
⑨ 工业企业的产品入库和出库的过程
简单介绍下制造型企业的成品出入库流程：
出库：
出货计划编制--审核--出货计划工作跟进--出货指令下达--审核--出货前准备工作--成品装柜--出货放行--帐物表单处理--出货后续处理工作
1.业务员将可以出货的产品以一周为周期编制《周出货计划》，并报销售部经理审核。
2.销售部经理对《周出货计划》进行审订。有误，通知业务员修改；无误，由销售部经理转PMC部（计划物控部）、财务部。
3.PMC部人员、销售部人员跟进出货计划事项，若有异常情况，由双方协调、处理。
4.业务员将可以出货的产品根据《周出货计划》提前2个工作日开具《送货单》，并报销售部经理、财务人员审核。
5.销售部经理、财务人员分别对《送货单》进行审核。有误，由销售部处理，无误，由销售部转PMC部安排出货作业。
6.PMC部经理通知搬运组长安排好搬运人员，成品仓管员安排搬运人员将成品移至出货区域，准备出货。
7.出货车辆到后，业务员进行单证检查，有误，业务员进行处理，无误，由成品仓管员安排搬运人员进行成品装柜，业务员现场监督出货情况。
8.装完柜后，成品仓管员开具《放行条》交货柜司机作为出厂放行证明，保安按《保安管理制度》进行检查。
9.成品仓管员根据《成品出仓单》及时进行台帐处理，并制作《成品出入库日报表》，于规定时间将单据分发至相关部门。
10.业务员、财务人员跟进、处理出货后续工作，包括出货后同客户对单确认、货款回收等，并将相关情况反馈给销售部经理、财务部经理。
入库：
产品生产--产品包装--品质检验--开《成品进仓单》--审核--抽检判定--成品抽检--成品搬运进仓--核收--帐物表单处理
1.生产部门严格按照生产规程进行生产，制程品管依产品制程检验标准进行产品全检作业。
2.包装负责人安排包装人员按客户要求进行产品包装，并按成品检验标准对产品进行自检作业，通知制程品管进行产品检验。
3.制程品管对包装成品进行品质抽检，并填写《成品检验记录》；若检验判定不合格需返工的，由车间按《返工单》要求安排返工。
4.检验产品合格后，由包装负责人安排将成品摆放整齐，做好标识，并开具《成品进仓单》报生产组长审核。
5.生产组长对《成品进仓单》进行审核，无误，返交包装负责人转成品品管。
6.成品品管根据品质要求作出是否对报检产品进行加严抽检的决定。并做好抽检准备工作。
7.成品品管按抽样计划及检验标准对产品进行抽检，出具《成品抽检记录》。合格，在《成品进仓单》上签字、确认，不合格，执行《成品检验不合格处理作业流程》。
8.包装负责人安排包装人员将检验合格的成品连同《成品进仓单》、《成品检验记录》送到成品仓库或指定的出货区域。
9.成品仓管员与包装负责人对进仓成品进行清点、核对，有误，要求包装负责人纠正，无误，安排包装人员将成品归类入仓，成品仓管员作好成品标识。
10.成品仓管员根据《成品进仓单》制作《成品出入库日报表》，于当天内完成成品台帐处理。并于次日9：00前将单据分送相关部门。
上述的动作虽然繁琐一点，但有效的保证了程序的进行。