① 工业小规模企业都需要缴纳哪些税种
1、工业小规模企业，从2009年1月1日起，按照销售额的3%（不超过80万元/年）交纳增值税，因为是工业企业，一般来说是生产或销售产品（或提供修理、修配等应纳增值税劳务），如果有营业税条例所规定应纳营业税的兼营行为，则需要交纳营业税。增值税交国税（国税征收增值税、消费税、企业所得税〈2002年1月1日至2008年12月31日成立的企业、2009年成立以交纳增值税为主的企业〉），其他税种由地税征收。
2、除了交增值税外，还需要交城建税、教育费附加、堤围费等，交地税。
3、在现实中，决定一个企业要交什么税，交国税还是地税，主要看企业营业执照注册时的经营范围，如果是生产销售货物或者提供加工、修理修配劳务以及进口货物，则缴纳增值税（增值税条例第一条）；如果是提供营业税条例条例规定的劳务、转让无形资产或者销售不动产（具体包括：交通运输业、建筑业、金融保险业、邮电通信业、文化体育业、娱乐业、服务业、转让无形资产、销售不动产。
公司办理营业执照30日内应办理税务登记（国、地税都要办），办理税务登记的次月15日前就要进行第一次纳税申报，如果未发生经营服务则进行零申报。
② 企业税收主要包括哪些
企业税收主要有企业所得税，税率为25％。还有印花税，印花税只对凭证征税，其征税依据是合同所载金额，印花税是合同双方都需要缴纳的。还有增值税，增值税专用发票可以抵扣税款，但是普通发票不可以抵扣税款。
【法律依据】
《中华人民共和国企业所得税法》第四条
企业所得税的税率为25％。
非居民企业取得本法第三条第三款规定的所得，适用税率为20％。
第六条
企业以货币形式和非货币形式从各种来源取得的收入，为收入总额。包括：
（一）销售货物收入；
（二）提供劳务收入；
（三）转让财产收入；
（四）股息、红利等权益性投资收益；
（五）利息收入；
（六）租金收入；
（七）特许权使用费收入；
（八）接受捐赠收入；
（九）其他收入。
③ 企业税收有哪几种
企业税收分为以下几点：
1、营业税；
2、应纳城建税；
3、应纳教育费附加；
4、堤围防护费；
5、所得税；
6、个人所得税；
7、印花税。
税收是指国家为了向社会提供公共产品、满足社会共同需要、按照法律的规定，参与社会产品的分配、强制、无偿取得财政收入的一种规范形式。税收是一种非常重要的政策工具。税收具有强制性、无偿性和固定性的特征。
《中华人民共和国企业所得税法实施条例》
第三条
业所得税法第二条所称依法在中国境内成立的企业，包括依照中国法律、行政法规在中国境内成立的企业、事业单位、社会团体以及其他取得收入的组织。
企业所得税法第二条所称依照外国（地区）法律成立的企业，包括依照外国（地区）法律成立的企业和其他取得收入的组织。
④ 企业需要缴纳哪几种税
另外，企业有利润的还要交纳所得税（税率分18%、27%、33%三档）。
其他还涉及流转税的附加：
城建税（城市的按流转税的7%、县城的按5%、其他地区按1%）。教育费附加：为流转税的3%。其他地方附加：一般各地都是按流转税的1%计征
，此外企业还涉及印花税、车船税、房产税、个人所得税等等。
一般纳税人应纳税额=当期销项税-当期进项税
小规模纳税人应纳税额=销售额*征收率
应纳所得税额=应纳税所得额*税率
（应纳税所得额=收入总额-准予扣除项目金额)
----以下补充:
一般的商业企业都要交增值税,企业所得税,城建税,地方教育附加费,教育附加费,个人所得税。
工业企业应缴纳的税费一般包括：
(1)增值税；
(2)城建税；
(3)企业所得税；
(4)房产税；
(5)城镇土地使用税；
(6)车船使用税；
(7)印花税；
(8)教育费附加；
(9)生产、委托加工烟、酒、化妆品、护肤护发品、贵重首饰及珠宝玉石、鞭炮、烟火、汽油、柴油、汽车轮胎、摩托车、小汽车等商品，要缴纳消费税。有营业税应税行为的，要交纳营业税；
(10)开采原油、天然气、煤炭、其他非金属矿、黑色金属矿、有色金属矿、盐等产品，要缴纳资源税；有偿转让国有土地使用权，地上的建筑物及其附着物，还要缴纳土地增值税。各税种计算方式查看
⑤ 企业都需要交哪些税
一、若企业属于服务业，主要税种为营业税，按税务核定的办法缴纳：
1、主税：按收入交5%的营业税（交地税）
2、附加税费（交地税）
（1）城建税按缴纳的营业税的7%(县镇为5%、乡为1%)缴纳；
（2）教育费附加按缴纳的营业税的3%缴纳；
（3）地方教育费附加按缴纳的营业税的1%缴纳；
3、按分配的红利缴纳20%的个人所得税。（交地税）
4、按利润的25%缴纳企业所得税。（交地税）
5、另外，还有房产税（原值7折的1.2%或租金12%）、土地使用税、印花税，有车交车船税等。（交地税）
二、若企业属于商业或加工业，主要税种为增值税，按税务核定的办法征收：
1、主税：按收入交3%的增值税，增值税一般纳税人为17%。（交国税）
2、附加税费（交地税）
（1）城建税按缴纳的增值税的7%(县镇为5%、乡为1%)缴纳；
（2）教育费附加按缴纳的增值税的3%缴纳；
（3）地方教育费附加按缴纳的增值税的1%缴纳；
3、按分配的红利缴纳20%的个人所得税。（交地税）
4、按利润的25%缴纳企业所得税。（交国税）
5、另外，还有房产税（原值7折的1.2%或租金12%）、土地使用税、印花税，有车交车船税等。（交地税）
以上就是新公司要缴纳的税种，企业要及时申报纳税，以免给公司带来不必要的麻烦！
⑥ 税收分为哪几类，分别解释指什么
根据各种税收的目的和作用不同，我国的税收大致有以下五类：
1、按征税对象不同，税收可以划分为：货物劳务税、所得税、资源税和财产行为税；
2、按计税依据不同，税收可以分为：从量税和从价税；
3、按税收与价格关系不同，税收可分为：价内税和价外税；
4、按税收管理和支配权限的归属不同，税收可分为：中央税、地方税、中央与地方共享税；
5、按税收负担是否易于转嫁，税收可分为：直接税与间接税。
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⑦ 企业税收包括哪些
法律分析：企业主要交的税费:1、营业税=服务业收入×税率为5%(适合有服务业的企业)(月报);增值税=商品销售收入(不含税)×3%(适合小规模纳税人)(月报);增值税=商品销售收入(不含税)×17%-进货金额(不含税)×17%(适合一般纳税人)(月报);2、应纳城建税=应纳增值税+营业税×7%(月报);3、应纳教育费附加=应纳增值税+营业税×3%(月报);4、堤围防护费:营业收入×0.1%(各地征收标准不同，有些地方不征收)(月报);应纳地方教育费附加=应纳增值税+营业税×2%((各地征收标准不同，有些地方不征收)(月报);5、所得税=利润总额×税率为25%(季报);(符合条件的小型微利企业所得税税率为20%，小型微利企业是指从事国家非限制和禁止行业，并符合下列条件的企业:工业企业，年度应纳税所得额不超过30万元，从业人数不超过100人，资产总额不超过3000万元;其他企业，年度应纳税所得额不超过30万元，从业人数不超过80人，资产总额不超过1000万元)。6、个人所得税(月报);实行代扣代缴，不管工资薪金是否超过2000元都要实行全员全额申报。应交个人所得税(按个人工资薪金计算交纳的个人应交的税额，以每月收入额减除免税的应个人负担的“五险一金”等项目，再减去允许扣除费用2000元后的余额，为应纳税所得额。应交个人所得税额=应纳税所得额×适用税率-速算扣除数。
法律依据：《中华人民共和国税收征收管理法》
第一条 为了加强税收征收管理，规范税收征收和缴纳行为，保障国家税收收入，保护纳税人的合法权益，促进经济和社会发展，制定本法。
第二条 凡依法由税务机关征收的各种税收的征收管理，均适用本法。
第三条 税收的开征、停征以及减税、免税、退税、补税，依照法律的规定执行;法律授权国务院规定的，依照国务院制定的行政法规的规定执行。
任何机关、单位和个人不得违反法律、行政法规的规定，擅自作出税收开征、停征以及减税、免税、退税、补税和其他同税收法律、行政法规相抵触的决定。
第四条 法律、行政法规规定负有纳税义务的单位和个人为纳税人。
法律、行政法规规定负有代扣代缴、代收代缴税款义务的单位和个人为扣缴义务人。纳税人、扣缴义务人必须依照法律、行政法规的规定缴纳税款、代扣代缴、代收代缴税款。
⑧ 工业企业应缴纳的各种税费税率是多少
1.工业企业和商业企业需要缴纳的流转税是增值税，一般纳税人缴纳增值税的税率为17%或13%（税目不同，税率不同），小规模纳税人缴纳增值税的征收率为4%（商业）和6%（工业）。
2.服务行业需要缴纳的流转税是营业税，营业税的税率分3%、5%、20%。
其中：交通运输业、建筑业、邮电通信业、文化体育业的税率是3%；服务业、转让无形资产和销售不动产税率是5%；娱乐业税率是20%。
3.企业只要缴纳了流转税（增值税、消费税、营业税），就要缴纳流转税的附加税（以流转税为税基）：
其中：城建税的税率为7%（城市）、5%（县城、建制镇）、1%（其他地区）。教育费附加为流转税的3%；其他地方附加大多为1%（各地政府自己规定）。
4.企业所得税的税率目前应为18%（所得额在3万元以内）、27%（所得额3万至10万）、33%（所得额在10万以上），明年1月1日起，统一调整为25%。
5.印花税的税率：
（1）.比例税率。各类合同以及具有合同性质的凭证、产权转移书据、营业帐簿中记载资金的帐簿，适用比例税率。比例税率为千分之0.05、千分之0.3、千分之0.5、千分之1。
（2）.定额税率。权利、许可证照和营业帐簿中除记载资金的帐簿外的其他帐簿，适用比例税率，均按件贴花，税额为5元。
6.房产税的税率：
（1）.按房产余值计算应纳税额的，税率为1.2%；
（2）.按房产租金计算应纳税额的，税率为12%。
7.车船税：
（1）、载客汽车（包括电车）：
大型客车：480元至660元/每辆
中型客车：420元至660元/每辆
小型客车：360元至660元/每辆
微型客车：60元至480元/每辆
（2）、载货汽车：16元至120元/自重每吨（包括半挂牵引车和挂车以及客货两用汽车）；
（3）、三轮汽车和低速货车：24元至120元/自重每吨；
（4）、摩托车：36元至180元/每辆
（5）、专项作业车和轮式专用机械车：16元至120元/自重每吨
8.生产烟、酒、小汽车、轮胎、珠宝、金银首饰、鞭炮、汽油、柴油、摩托车等企业，还需要缴纳消费税（税目很多，税率也很多）。