工業企業如何合理避稅

㈠ 工業企業怎麼合理避稅

合理避稅是很常見的，很多企業都在採取措施合理避稅，包括西方國家。只不過涉及到具體金錢利益，幾乎不可能在免費這里問到具體方案。同時，正確的避稅方案應該根據企業的具體情況，必須要有財務顧問到場詳細了解並制定。公司屬於小型私企，從事工業方面的。在中國大陸根據交稅來分：定額定稅戶、小規模納稅戶、一般納稅戶。對定額定稅戶的稅的問題，就已經不是個問題了。小規模納稅人按營業額的6%交營業稅，同時還產生「教育、城建、防洪」等附加稅，大概摺合起來一共是7.3—7.5%。一般納稅人是交增值稅的，稅率17%，增值部分才交稅，但現在在廣東經濟比較發達地區都對一般納稅人採取了「稅賦率」的年審辦法：貿易公司3%，工廠5%，使大家都感覺稅的負擔太重。而且還有企業所得稅：3萬以內18%；3-10萬以內27%；10萬以上33%。 怎麼把企業所交稅合理的降下來，也就是行內人士所說的合理避稅呢？ 1—合理加大成本，降低所得稅，可以予提的費用應該進行予提。 2—對設備採取快速折舊法來，來降低當期所得。 3—採用「分灶吃飯」的方法，把業務分散，原來一個公司名下做的業務分成2-3個公司做，這樣既可以增加成本攤消，又可以降低企業所得：比如你現在公司做一年30萬利，需要交9萬9的所得稅，如果分成3個公司做，一年利每個公司就是9萬9的利，那麼所得稅3個公司一共是8萬1，而其實因為成本渠道的增加，3個公司年利也不會做到30萬了，很多成本已經重復攤消和予提了，其節約下來的稅就不僅僅是近2萬的稅了。 4—採用「高稅區往低稅區」走的方式：各個特區和開發區在稅率方面國家都有優惠政策，把公司總部就轉設在到這些地方，比如深圳的企業所得稅才15%。公司的工廠和分公司的一切業務總核算就算到公司總部去，也就享受到了國家的優惠政策了。把企業結算做到：高所得稅向低所得稅地方走；搞了稅賦率的地區向沒有搞稅賦率的地區走。 5—採用「把工廠和公司注冊到香港」的辦法，香港是個自由港，是個低稅區，一般企業的所得稅不超過8%，其他稅也特別低和少。 6—借用「高新技術」的名義，享受國家的稅務優惠政策：有2免3減，還有3免8減的。把其他業務和產品套進這個裡面來做—搭「順風車」。 7—借用「外資」的名義對企業進行改制，各個地區對外資企業都有稅務優惠政策。 8—使用「下崗工人」和「殘疾」人，也都可以享受到國家的稅務優惠政策。 9—和學校的校辦工廠「聯合」，校辦工廠在稅務方面國家是有特別優惠政策的。 10--特別「另類」的辦法，我就不說了。 這些做法是在企業具體運轉中可以採用的安全的、合理的、可靠的企業避稅方法。
合理避稅是指在國家法律允許的條件下，利用相關政策，調整納稅項目、納稅時間、納稅種類或適用稅率等，這些內容一般都是大型公司，或經營業務繁雜的集團公司，對於小型工業企業來說，更多
的是不合理的避稅。對這類公司來說，最大的稅、最好避的稅、最實惠的稅，就是企業所得稅，增值稅就不要想了，風險太大，所得稅漏稅屬於企業行為，了不起補繳就是了，對行為人沒有處罰，增值稅對個人就有處罰了。在所得稅中，通常的做法就是減少收入和增加成本費用。

㈡ 企業如何合理避稅

目前有一種有效合理的解決辦法能夠為企業合理避稅——那就是享受稅收優惠政策。

用地區的政策來降低自身的稅負壓力，而且對主體公司的正常經營沒有任何影響，不需要實體到當地入駐辦公，正常納稅即可享受優惠政策。

一、有限公司稅收優惠政策：

1.增值稅：返還地方財政留存的70%-90%；

假如企業繳納增值稅100萬，地方政府返還35萬-45萬到企業對公賬戶上。

2.企業所得稅：返還地方財政留存的70%-90%；

假如企業100萬的企業所得稅，地方政府返還28萬-36萬到企業對公賬戶上。

3.企業當月納稅，扶持獎勵次月到賬。納稅大戶，一事一議！

二、個人獨資企業，核定所得稅

即使有限公司可以享受增值稅和企業所得稅的稅收獎勵返還，但如果有限公司缺成本發票、進項發票的問題很大的話，就會嚴重導致企業所得稅虛高，更加節稅的方式就是利用「有限公司+個人獨資企業」的模式解決。

有限公司，主要解決增值稅問題，個人獨資企業主要解決企業所得稅稅收負擔重的問題。

園區個人獨資企業，核定徵收所得稅，

一是定額核定：核定個稅1.5%，但要求企業年開票量在400萬以上才能申請享受；

二是定率核定：核定個稅0.5%-2.1%，增值稅1%，附加稅0.06%，綜合稅率0.5%-3.16%。

以上方法都可合理合規為企業節稅！

㈢ 企業如何合理避稅

企業合理避稅的方法包括：
1、注意行業間的稅務政策特例
稅務法規有一般的規定，也有針對特殊情況，各個行業的特殊規定。如果對自身行業的特殊規定不了解，企業也會蒙受損失。
2、適用稅率看進項
增值稅第二條規定：圖書銷售使用13％稅率。只要企業是一般納稅人，銷售圖書的稅率就是13％。但有一家公司，也銷售圖書，也是一般納稅人，稅務人員要求該公司按17％納稅。
3、預收帳款也要繳稅
增值稅條例實施細則第33條規定；預收款在發出貨物才產生納稅義務。
財稅[ 2003? ]16號也再次強調；除了銷售不動產，其他服務性業務的預收款不需要先繳納營業稅，在確認收入時再繳納營業稅。
有些企業預收款繳稅是因為對方要求開具發票。其實，收到預收款，向對方開具預收款憑證就可以了。預收款憑證不屬於發票，所以稅務機關不監制預收款憑證。
4、生產企業稅收優惠
外資生產企業"兩免三減半"的規定大家很熟悉：只有生產企業才能享受，服務企業不能享受。
5、不發補貼發雙薪
中國企業福利制度的特點是有人情味，逢年過節都會有發一點所謂的過節費，根據個人所得稅政策的規定，過節費需要並入當月工資繳納個人所得稅。稅務政策的規定是發放年終雙薪可以單獨作為一個月的工資薪金計算個人所得稅，由於不需要與當月工資合並繳納個稅，因此可以降低稅率，減少員工的個人所得稅負擔。都是發點錢，過節費交稅多，雙薪繳稅少，所以為了少繳稅，應該改變那種過年發點過節費的做法，改成年底發雙薪的方式。
環球青藤友情提示:以上就是[ 企業如何合理避稅? ]問題的解答,希望能夠幫助到大家！

㈣ 企業如何合理避稅,怎樣進行稅務籌劃

一、稅收窪地轉讓定價法（稅收窪地）

企業若利用稅收窪地的方式，可以在政府政策支持的條件下，合理合規的減輕稅收負擔。就主要的操作模式是通過轉讓定價的方式把企業業務的利潤留在稅率低的稅收窪地，故而稅收也是留在稅收窪地的，這樣該稅收窪地的企業就可以享受增值稅、企業所得稅的稅收優惠。

當前很多企業都是通過這種模式進行節稅，諸如少數民族的政策、西部大開發政策等。企業在稅收窪地正常經營納稅，就可以得到稅收獎勵的返還扶持。

1.有限公司可以享受增值稅、所得稅的地方留存部分70%-90%的返還比例；

2.個人獨資企業，可以享受到所得稅核定徵收0.5%-2.1%的政策；

並且注冊式招商的模式，是不需要企業實體的入駐和經營的。

二、企業的稅務構架

企業在進行稅務籌劃的時候就會面臨著安排企業經營結構的情況。蘋果公司的愛爾蘭藍三明治架構就是比較典型的，這個原理就是通過利用不同的國家和地區之間的稅法稅率的差別進行的稅務結構，用以達到把利潤留稅收窪地，享受當地稅收優惠的效果。

當然，還有很多地區存在著很多稅收優惠政策，企業就可以通過這種稅負的差距，從而有效地控制稅務風險，以減輕企業的稅收成本，優化企業的經營架構。

三、稅收籌劃的能力

企業在稅務籌劃的基礎上，對自身企業的投資、經營等活動進行安排調整，以達到不繳、或者是少繳納稅款的目的。

但是企業的稅收籌劃並不僅僅只是涉及到稅務方面，還會涉及到企業的經營啊、市場方面，以及公司戰略等方面的問題。企業的稅務籌劃在籌劃和實際操作的階段都會存在稅務風險，所以企業一定要在合理合規的情況下進行稅收籌劃。

具體情況具體分析，企業一定要根據自身的實際情況進行稅收籌劃，合理合規進行助力企業的運營騰飛。

㈤ 如何讓企業合理避稅

如何讓企業合理避稅？

（1）產業扶持政策（★）：

申請產業扶持是企業常採用的稅收籌劃方式，比如商貿、咨詢服務、建築設計、互聯網等行業都比較適用！

企業通過在園區注冊有限公司，活用園區產業扶持政策，可規范企業稅收管理，滿足企業政策申報需求，助力企業高效發展，同時也幫助地區完成經濟發展目標。

增值稅根據剩下所得部分的：75%-80%，予以企業產業扶持獎勵；

企業所得稅按照剩下所得部分的：75%-80%，予以企業產業扶持獎勵。

通過申請專項扶持政策，節省的錢用於企業擴大再生產，用於企業周轉運營，不僅降低了60%-80%企業成本，還把控了企業稅務風險。

企業如果本身享受國家優惠政策扶持的，可疊加享受園區的扶持政策，且不受地域的限制，外省市的企業也能享受園區的財政扶持政策。

（2）靈活用工：

區別於傳統勞動合同關系，是自由職業者以生產經營的方式與用工方（企業）建立合作關系並獲得生產經營所得的業務模式；可通過靈活用工平台下具有委託代征資質的服務商代開6%的增值稅專票，並且核定個人經營所得稅，為企業減稅降費可達70%。

（3）注冊個人獨資企業或個體工商戶：

對於高收入人群或者高個稅企業而言，可以在優惠園區注冊個體工商戶或者個人獨資企業，申請核定徵收政策享受低稅率，同時還免繳企業所得稅與分紅個稅，但是核定的逐步暫停，後續發展如何不得而知。

希望我的回答能夠幫助到您！！

㈥ 怎樣才能做到合理避稅

稅收籌劃，合理避稅方案 頭像！

怎樣才能合理避稅？

一、用好用活國家的稅收優惠政策，做好合理避稅

（一）增值稅方面的主要稅收政策

1、免稅產品。如直接用於科學研究、科學實驗和教學的進口儀器、設備屬於《增值稅暫行條例》規定的免稅項目。

2、對一般納稅人銷售其自行開發生產的軟體產品，銷售其自主開發生產的動漫軟體，提供管道運輸服務，以及提供有形動產融資租賃服務和有形動產融資性售後回租服務的融資租賃業務，按13%稅率徵收增值稅後，對其增值稅實際稅負超過3%的部分實行增值稅即征即退政策。

3、對出版物在出版環節，根據不同的出版物分別執行先征後退50%或100%的增值稅先征後退政策。

江蘇優惠政策：

有限公司（分公司及新辦公司）

1.獎勵地方政府留存的75%—85%作為財政扶持

（增值稅地方留存50%，企業所得稅地方留存40%）

2.按照企業年納稅額的不同，可以享受不同比例的稅收優惠政策，針對納稅大戶，可「一事一議」

3.當月繳稅，次月獎勵

個人獨資企業

個人生成經營所得稅：2%；增值稅：1%；附加稅：0.285% 綜合稅負：3.28%（不含稅）

註：個人獨資企業如有需要可以申請核定徵收方式納稅！

註：總部經濟招商，不要求企業實體入駐，不影響企業實體辦公

㈦ 企業所得稅高合理避稅有哪些方法推薦

企業所得稅高合理避稅有哪些方法推薦？

通過應納稅所得額籌劃企業所得稅，思路有三個：第一，在公司形式上考慮，設立分公司還是子公司？第二，通過關聯交易平滑利潤；第三，用足稅收優惠政策。

第一，合理利用公司形式

母公司打算在外地設立一個機構來經營，有兩種選擇：一是設立子公司，另一是設立分公司。如果預計新公司短期內不會有盈利的話，設立分公司更合適。因為分公司可以與總公司合並在一起繳納企業所得稅。

如果對公司前景沒有太大期望，還可以選擇合夥企業形式。合夥企業只需交個稅，沒有企業所得稅。合夥企業交稅是先分後稅，只有分到個人手裡面才交，不分不交，顯然比較有利。

第二，如何利用關聯交易

在關聯公司搞利潤調節，一是在收入上調節，就是把收入切換到另一個實體裡面去做，二是在費用上面去想辦法，把A公司費用想辦法入到B公司。收入的確定要在簽署合同的時候考慮進去，費用要想得更早，不能等事後找發票。

第三，充分利用地方稅收優惠政策

比如我們所在的經濟開發區，地方政府為了發展地方經濟，出台了一系列的增值稅稅收優惠政策，除了增值稅以外，所得稅問題也可以一並解決，具體的政策為：

1.企業在園區當地繳納的增值稅，財政以地方留存（50%）的50%~80%扶持給企業，當月納稅，扶持獎勵次月兌現。例如企業當月在園區繳納100萬增值稅，地方留存50萬，次月按照比例扶持企業25萬~40萬。

2.企業在園區當地繳納的企業所得稅，財政以地方留存（40%）的50%~80扶持給企業，以100萬為例，扶持給企業的在20萬~32萬。另外納稅大戶一事一議，給企業的扶持比例按照企業的稅收調整，上不封頂！！

不需要企業實地入駐，不改變企業現有的經營模式和地址。全國各地企業都可以申請享受。入駐園區的企業當月納稅，地方財政次月獎勵扶持到賬，無需企業提交申請。除了管控嚴格的行業以外，正常經營的行業都可以申請享受。

希望我的方法能夠幫助到您，望採納哦！

稅籌方案千萬條，安全合規第一條！找准合法合規的方案，企業才能減少重復納稅成本，真正做到降低稅務風險。

㈧ 如何合理避稅

合理避稅的方法：
一、利用國家稅收優惠政策
新稅法的頒布實施將減免稅的權力收歸國務院，避免了減免稅過多過亂的現象。同時，稅法又以法律的形式規定了各種稅收優惠政策。企業應該加強這方面優惠政策的研究，力爭經過收入調整使企業享受各種稅收優惠政策，最大限度避稅，壯大企業實力
二、定價轉移法
轉移定價法是企業避稅的基本方法之一，它是指在經濟活動中有關聯的企業雙方為了分攤利潤或轉移利潤而在產品交換和買賣過程中，不是按照市場公平價格，而是根據企業間的共同利益而進行產品定價的方法。採用這種定價方法產品的轉讓價格可以高於或低於市場公平價格，以達到少納稅或不納稅的目的。
三、分攤費用法
企業生產經營過程中發生的各項費用要按一定的方法攤入成本。費用分攤就是指企業在保證費用必要支出的前提下，想方設法從賬目找到平衡，使費用攤入成本時盡可能地最大攤入，從而實現最大限度的避稅。
四、資產租賃法
租賃是指出租人以收取租金為條件，在契約或合同規定的期限內，將資產租借給承租人使用的一種經濟行為。從承租人來說，租賃可以避免企業購買機器設備的負擔和免遭設備陳舊過時的風險，由於租金從稅前利潤中扣減，可沖減利潤而達到避稅。