① 工業企業原材料入庫的手續
我們公司的材料進出都是用友軟體進行操作的。材料的入庫單上是有單價（如果材料是開增值稅的，單價應填不含稅的，如果是開普通發票的，單價應填發票上的單價），入庫單上必須有倉管員簽字以表材料已達到貴 司倉庫或者其他存放地點。出庫單上必須有數量，如果是手工的，可不填單價，如果是電腦的，單價會在每月的存貨結帳後自動出現，出庫單應有領料員來進行簽字以表示此料已領走。
倉庫記帳可用電腦辦公文檔。
② 工業企業材料入庫、出庫的管理流程
完善的出入庫登記制度，嚴格的崗位責任制，提高員工的責任意識。
流程的具體設計需要根據企業具體的崗位人員設置進行。
希望上述原則能幫助你盡快走出困境!
望採納!
③ 工業企業,原材料如何轉到產成品
領材料：
借：生產成本
貸：原材料
生產入庫
借：庫存商品
貸：生產成本
要計算單個產品成本首先要知道單個產品是由哪裡材料和多少材料組成一個產品的單位成本
然後根據領用的總材料按照單位成本來算這一批材料的成本
如果有短缺和廢料就直接攤進去.
④ 我們是工業企業,產成品入庫和出庫乍么做賬
1、在生產產品過程中發生的材料費、人工費等支出
借：生產成本
貸：原材料、應付工資、製造費用等
2、完工產品入庫
借：產成品
貸：生產成本
3、產品銷售（出庫）
借：銀行存款
貸：主營業務收入
貸：應交稅金--增值稅
4、結轉銷售成本
借：主營業務成本
貸：產成品
⑤ 請問工業企業購進的材料,已入庫的,是計如原材料還是庫存商品
工業企業購進的材料記入原材料，生產出產品後轉入產成品。
商業企業購入待售商品記入庫存商品。
⑥ 工業製造業采購原材料時，原材料未入庫，是材料采購還是物資采購啊
原來是材料采購，現在變為物資采購，入庫後為原材料
⑦ 工業會計原材料到產成品怎麼做賬
工業會計原材料到產成品入庫，建議用生產車間各加工工序反映存貨狀態。
1、原材料采購驗收入庫時：
借：原材料—**材料 ；
借：應繳稅費—應交增值稅：進項稅；
貸：庫存現金 / 銀行存款 / 應付賬款
2、生產車間領用·原材料時做：
借：生產成本-基本生產；
借：生產成本-輔助生產；
借：製造費用-機物料消耗
貸：原材料—**材料；
3.輔助生產車間/分配產品生產車間消耗動力費等；
借：生產成本-基本生產；
貸：生產成本-輔助生產；
貸：製造費用
4.生產車間加工後半成品或產成品入庫
借：原材料：自製半成品；
借：庫存商品-**產品
貸：生產成本：基本生產；
5.半成品第二道工序加工領用
借：生產成本-基本生產·：第2道工序加工
貸：原材料：自製半成品
5.、完工產成品入庫做：
借：庫存商品—**產品
貸：生產成本-基本生產·：第2道工序加工
⑧ 生產企業從領原材料到產品入庫的會計分錄怎麼做
生產企業從領原材料到產品入庫的會計分錄怎麼做：
1、領用原材料時，會計分錄為：
借：生產成本（直接構成產品的組成部分）
製造費用（車間一般耗用）
管理費用（管理部門耗用）
銷售費用（銷售部門耗用）
貸：原材料
2、產生人工工資，會計分錄為：
借：生產成本（生產工人工資）
製造費用（車間管理人員工資）
管理費用（廠部管理人員工資）
銷售費用（銷售人員工資）
貸：應付職工薪酬
3、機器設備折舊，會計分錄為：
借：製造費用（車間固定資產折舊）
管理費用（廠部管理部門折舊）
銷售費用（銷售部門折舊）
貸：累計折舊
4、期末結轉製造費用，會計分錄為：
借：生產成本
貸：製造費用
5、產品完工，產成品入庫，會計分錄為：
借：庫存商品
貸：生產成本
⑨ 工業企業的產品入庫和出庫的過程
簡單介紹下製造型企業的成品出入庫流程：
出庫：
出貨計劃編制--審核--出貨計劃工作跟進--出貨指令下達--審核--出貨前准備工作--成品裝櫃--出貨放行--帳物表單處理--出貨後續處理工作
1.業務員將可以出貨的產品以一周為周期編制《周出貨計劃》，並報銷售部經理審核。
2.銷售部經理對《周出貨計劃》進行審訂。有誤，通知業務員修改；無誤，由銷售部經理轉PMC部（計劃物控部）、財務部。
3.PMC部人員、銷售部人員跟進出貨計劃事項，若有異常情況，由雙方協調、處理。
4.業務員將可以出貨的產品根據《周出貨計劃》提前2個工作日開具《送貨單》，並報銷售部經理、財務人員審核。
5.銷售部經理、財務人員分別對《送貨單》進行審核。有誤，由銷售部處理，無誤，由銷售部轉PMC部安排出貨作業。
6.PMC部經理通知搬運組長安排好搬運人員，成品倉管員安排搬運人員將成品移至出貨區域，准備出貨。
7.出貨車輛到後，業務員進行單證檢查，有誤，業務員進行處理，無誤，由成品倉管員安排搬運人員進行成品裝櫃，業務員現場監督出貨情況。
8.裝完櫃後，成品倉管員開具《放行條》交貨櫃司機作為出廠放行證明，保安按《保安管理制度》進行檢查。
9.成品倉管員根據《成品出倉單》及時進行台帳處理，並製作《成品出入庫日報表》，於規定時間將單據分發至相關部門。
10.業務員、財務人員跟進、處理出貨後續工作，包括出貨後同客戶對單確認、貨款回收等，並將相關情況反饋給銷售部經理、財務部經理。
入庫：
產品生產--產品包裝--品質檢驗--開《成品進倉單》--審核--抽檢判定--成品抽檢--成品搬運進倉--核收--帳物表單處理
1.生產部門嚴格按照生產規程進行生產，製程品管依產品製程檢驗標准進行產品全檢作業。
2.包裝負責人安排包裝人員按客戶要求進行產品包裝，並按成品檢驗標准對產品進行自檢作業，通知製程品管進行產品檢驗。
3.製程品管對包裝成品進行品質抽檢，並填寫《成品檢驗記錄》；若檢驗判定不合格需返工的，由車間按《返工單》要求安排返工。
4.檢驗產品合格後，由包裝負責人安排將成品擺放整齊，做好標識，並開具《成品進倉單》報生產組長審核。
5.生產組長對《成品進倉單》進行審核，無誤，返交包裝負責人轉成品品管。
6.成品品管根據品質要求作出是否對報檢產品進行加嚴抽檢的決定。並做好抽檢准備工作。
7.成品品管按抽樣計劃及檢驗標准對產品進行抽檢，出具《成品抽檢記錄》。合格，在《成品進倉單》上簽字、確認，不合格，執行《成品檢驗不合格處理作業流程》。
8.包裝負責人安排包裝人員將檢驗合格的成品連同《成品進倉單》、《成品檢驗記錄》送到成品倉庫或指定的出貨區域。
9.成品倉管員與包裝負責人對進倉成品進行清點、核對，有誤，要求包裝負責人糾正，無誤，安排包裝人員將成品歸類入倉，成品倉管員作好成品標識。
10.成品倉管員根據《成品進倉單》製作《成品出入庫日報表》，於當天內完成成品台帳處理。並於次日9：00前將單據分送相關部門。
上述的動作雖然繁瑣一點，但有效的保證了程序的進行。