A. 長途汽車票怎麼做賬
1、長途汽車費發票不在可抵扣進項稅額發票范圍的，分錄為：
借：管理費用等
貸：銀行存款（或庫存現金）
2、長途汽車費發票在可抵扣進項稅額發票范圍的，分錄為：
借：管理費用等
應交稅費——應交增值稅（進項稅額）
貸：銀行存款（或庫存現金）
企業長途汽車費應視具體情況，根據費用歸屬部門計入對應科目。
根據《財政部 稅務總局 海關總署關於深化增值稅改革有關政策的公告》(財政部 稅務總局 海關總署公告2019年第39號)規定，納稅人取得註明旅客身份信息的公路、水路等其他非增值稅專用發票的，其進項稅額允許從銷項稅額中抵扣，可抵扣的進項稅額計算公式為：
公路、水路等其他旅客運輸進項稅額=票面金額÷(1+3%)×3%。
B. 長途車票報銷的問題
長途汽車票可以在單位報銷
車票沒什麼真偽查詢的，一般可以直接看出來。首先一定要蓋有稅局監制的章，還要蓋有出票單位的公章即可。
C. 費用報銷標准
費用報銷標准規定
一、 辦公費用的報銷
辦公用品、書報雜志訂購及消耗性材料的購置實行預算控制管理。辦公用品（含微機列印紙），按各部門人員人數每人每年120元限額核定，由行政部統一購買並按實際需要發放。
二、 差旅費的報銷管理規定
（一） 乘坐車、船、飛機標准：
1、總經理助理以上人員。火車：軟席車；輪船：二等艙；飛機：二等艙；其他工具：長途汽車按實報銷。原則上省內省外距離出差地在600公里以內的不準乘坐飛機。
2、經理以上人員。火車：硬卧車；輪船：三等艙；其他工具：長途汽車按實報銷。
3、其他人員。火車：硬席車；輪船：三等艙；其他工具：長途汽車按實報銷。
4、不符合乘坐火車軟席、輪船二等艙位、飛機條件的人員，不得乘坐，特殊需要，事前需經總經理批准，否則，發生的費用由本人自理。
5、不帶車出差，出差人員在出差地根據需要，市區內可選乘公交車、地鐵、小公共汽車及計程車。直轄市和省會城市市內交通費每人每天補助40元，一般地市市內交通費每人每天補助20元。帶車出差，不補助交通費，不報銷車票。
（二） 住宿費報銷規定
發生的住宿費，憑發票報銷。
1、 省內、省外一般地、市
總經理助理以上人員：150元/人.天；經理以上人員：100元/人.天；其他人員：80元 /人.天
2、 直轄市、省會城市
總經理助理以上人員：200元/人.天；經理以上人員：150元/人.天；其他人員：100元 /人.天
3、 經濟特區、特別行政區(具體包括深圳、廈門、珠海、汕頭、香港和澳門)
總經理助理以上人員：260元/人.天；經理以上人員：200元/人.天；其他人員： 120元 /人.天
4、 參加上級公司及行業協會統一組織的各種會議的人員，憑上級批准參加會議的證明，住宿費據實報銷。
5、 住宿費超過規定標准，應經財務部經理和總經理簽批後報銷，否則，超過規定標准部分由本人自理。
6、 出差人員的住宿發票、車船票等必須合法合規。
7、 員工出差伙食補助費，不分途中和住宿，每人每天補助標准為：在省內其他地市及省外一般地區出差15元，經濟特區20元，特別行政區40元。乘坐火車、汽車，連續乘車超過12小時（含12小時）的，可憑車票每滿12小時，加發20元伙食補助費。8、 員工外出參加會議，已享受會議伙食補助的，不再支報會議期間的補助費。
9、 市內交通費、住宿費、伙食費三項費用不允許包干使用。按上述制定的標准，不超標準的按照實際發生金額報銷，超過的部分不予以報銷。
三、 濟南市內交通費報銷規定
憑車票報銷，每月報銷一次，超支自理，節約不補。
1、總經理助理以上人員：200元/人.月
2、廣場各職能部室發生的計程車或公交車費用，按部門每月包干報銷，各部門每月包干額度按下表標准執行(如有特殊原因需單獨呈報總經理批准)：
部門
額度（元/月）
綜合部
150
營銷部
150
財務部
150
合計
450
四、 業務招待費的報銷規定
（一）業務招待費的范圍：包括招待用餐費、煙、茶、水果、飲料等費用。
（二）業務招待費的報銷手續：
業務招待費支出，先由經辦人填置《業務招待費申請單》，報分管副總、總經理簽字後方可使用。取得正式發票後由經辦人、財務負責人、主管副總簽字後報總經理批准報銷。
（三）各部室要本著勤儉、節約、必須的原則，從嚴控制業務招待費，原則上要求各部室在商貿公司范圍內酒店消費，消費額要嚴格控制在年度預算范圍內。
五、上述各項費用的報銷審批程序按廣場的原程序執行。
D. 長途汽車費用報銷是要汽車發票還是汽車票
一般交通費用，可以憑車站購買汽車票、火車票視同發票報銷的